恩城街道2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案匯報（簡報）

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，恩城街道財政總收入39588萬元，其中一般公共預(yù)算收入20806萬元、本級政府性基金收入3054萬元、其他收入76萬元、轉(zhuǎn)移性總收入15652萬元。恩城街道財政總支出39578萬元，其中一般公共預(yù)算支出30840萬元、政府性基金總支出4749萬元、其他收入支出66萬元、轉(zhuǎn)移性支出3923萬元。財政總收支結(jié)余10萬元。

2022年，街道財政減收幅度大，為保持收支平衡，堅持厲行節(jié)約，大力壓減一般性、非剛性、非重點(diǎn)支出，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。全年一般性支出同比壓減36.8%，全年“三保支出”29765萬元，占財政總支出的75.20%，嚴(yán)守風(fēng)險紅線，街道財政運(yùn)行基本平穩(wěn)。

預(yù)算執(zhí)行存在的問題：一是財政收入明顯減少。由于稅收減收，政府性基金預(yù)算收入未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，上級專項(xiàng)資金下達(dá)總量收窄，街道財力全面縮減。二是剛性支出增量大。為落實(shí)上級重大決策部署，做好疫情防控工作，完善網(wǎng)格員體系建設(shè)，支持保障“三?！焙蜕鐣卫怼?chuàng)文、禁毒、消防整治、民生教育等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，我街道剛性支出劇增。三是保收支平衡壓力大。收不抵支，收支矛盾更加突出，年終積壓大量應(yīng)支未支款項(xiàng)，增加了下一年度的財政支出壓力。

二、2023年財政預(yù)算草案編制情況

2023年，我辦事處一般公共預(yù)算收入25000萬元，本級政府性基金預(yù)算收入10583萬元，其他預(yù)算總收入110萬元，轉(zhuǎn)移性總收入26035萬元，財政總收入61728萬元。一般公共預(yù)算支出40064萬元，政府性基金預(yù)算支出18362萬元，其他預(yù)算總支出100萬元，轉(zhuǎn)移性支出3192萬元，財政總支出61718萬元。收支相抵結(jié)余10萬元。

（一）2023年財政收入情況

2023年，一般公共預(yù)算收入計劃25000萬元，增長20.16%，其中：稅收收入24833萬元，增長20.09%，預(yù)期房地產(chǎn)市場市場回暖，固定資產(chǎn)投資加大，項(xiàng)目建設(shè)加快，將拉動稅收增長；非稅收入167萬元，增長30.47%，主要是解決歷史遺留問題房屋建筑辦理不動產(chǎn)權(quán)證工作將拉動新的增長點(diǎn)。轉(zhuǎn)移性收入18256萬元，其中上級補(bǔ)助收入12883萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入資金5373萬元。

2023年政府性基金預(yù)算收入計劃為23735萬元，其中：本級組織收入10583萬元，上級補(bǔ)助收入13152萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算收入5373萬元。

2023年我辦事處辦其他預(yù)算總收入計劃為110萬元，其中專項(xiàng)收入30萬元，國有資本經(jīng)營收入80萬元。

（二）2023年財政支出情況

①人員經(jīng)費(fèi)支出33598萬元。其中教育支出23503萬69.95%、其他財供人員支出4654萬元13.85%、自籌人員支出3667萬元10.91%、其他支出1774萬元5.28%。

②日常公用經(jīng)費(fèi)支出881萬元。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金。行政部門及參公管理事業(yè)單位按每人1.76萬元/年標(biāo)準(zhǔn)編制，公安司法部門按每人3.52萬元/年標(biāo)準(zhǔn)編制，事業(yè)單位按每人1.41萬元/年標(biāo)準(zhǔn)編制，臨聘人員按每人1.3萬元/年標(biāo)準(zhǔn)編制。

③項(xiàng)目支出安排5585萬元。主要有：低效用地整治經(jīng)費(fèi)50萬元，招商引資60萬元，信訪維穩(wěn)100萬元，禁毒經(jīng)費(fèi)177萬元，歷史債務(wù)兌付230萬元，公共衛(wèi)生項(xiàng)目投入（含疫情防控）100萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治151萬元，鄉(xiāng)村振興工作54萬元，預(yù)備費(fèi)支出500萬元等。

④征地和拆遷補(bǔ)償支出11560萬元。主要用于恩平中心城區(qū)御錦瓏灣至綿湖大橋段雨污管道及環(huán)境整治工程PPP項(xiàng)目、恩平中心城區(qū)錦江大道北段雨污管道及環(huán)境整治工程、鎮(zhèn)海灣區(qū)供水管道工程等征地項(xiàng)目。

⑤環(huán)境保護(hù)支出980萬元。主要用于已建碧水源公司PPP項(xiàng)目農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維費(fèi)和可用性費(fèi)用、農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維及租賃費(fèi)用以及轄區(qū)河流治理、保潔經(jīng)費(fèi)。

⑥政府采購項(xiàng)目（含購買服務(wù)）支出1918萬元。主要用于：民生工程項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)480萬元、農(nóng)村生活垃圾搬運(yùn)及車輛維護(hù)249萬元、河湖巡查隊(duì)經(jīng)費(fèi)75萬元、中南活禽定點(diǎn)屠宰場檢疫站駐場檢疫人員53萬元、敬老院公建民營運(yùn)營經(jīng)費(fèi)46.8萬元、公益創(chuàng)投項(xiàng)目（利康社工）30萬元、西門康樂中心服務(wù)項(xiàng)目26萬元等。

⑦城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出3904萬元。主要用于：鄉(xiāng)村振興660萬元、社區(qū)建設(shè)500萬元、道路交通安全隱患整治（含線路遷改）793萬元、河流綜合治理420萬元、創(chuàng)文環(huán)境整治1000萬元、雨污分流85萬元、水利維修60萬元等。

⑧其他支出100萬元。主要用于生活垃圾費(fèi)分類管理支出。

⑨轉(zhuǎn)移性支出3192萬元。主要是體制上解支出1200萬元、鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金專項(xiàng)上解支出750萬元、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解支出1242萬元。

（三）2023年財政工作的主要措施

2023年，我們將緊緊圍繞上級的決策部署，擔(dān)當(dāng)作為，履職盡責(zé)，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為推動恩城街道經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實(shí)的財政保障。

一是定目標(biāo)，全方位拓展財源。通過強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)部署、項(xiàng)目建設(shè)、提升服務(wù)三大抓手，加快推進(jìn)低效產(chǎn)業(yè)用地整治攻堅行動，重點(diǎn)支持傳統(tǒng)企業(yè)升級改造，積極做好恩平大道周邊地塊的開發(fā)招商工作，全力做好御錦瓏灣至綿湖大橋等市重點(diǎn)項(xiàng)目的征地拆遷工作，優(yōu)化營商環(huán)境，加大房地產(chǎn)企業(yè)的助企紓困，持續(xù)推動消費(fèi)節(jié)各項(xiàng)優(yōu)惠政策落地，全面推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。

二是防風(fēng)險，夯實(shí)財政運(yùn)行保障。一是切實(shí)保障“三保”支出需要。以收定支，加強(qiáng)庫款監(jiān)測調(diào)度，及時跟蹤監(jiān)測各個賬戶庫款情況，以“三保支出”數(shù)為警戒線，按周實(shí)施“三保支出”監(jiān)測預(yù)警，提前做好資金籌集計劃。二是多渠道彌補(bǔ)財力缺口。努力實(shí)現(xiàn)土地出讓預(yù)期收益，積極爭取上級專項(xiàng)資金和政府債券資金支持，科學(xué)引導(dǎo)社會資金投入建設(shè)，有效對沖財政減收增支影響，夯實(shí)項(xiàng)目建設(shè)的財力保障。

三是強(qiáng)監(jiān)管，提升財政資金效益。強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，嚴(yán)格審核預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算安排的合規(guī)性等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒，會商相關(guān)部門加以解決，確保財政資金安全。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理，切實(shí)做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”，提升財政資金使用效益。

四是促改革，保持財政可持續(xù)發(fā)展。2023年，將迎來新一輪財政體制改革，立足街道財政實(shí)際情況，明確財權(quán)事權(quán)劃分，嚴(yán)謹(jǐn)核實(shí)支出基數(shù)，深入剖析街道財政運(yùn)行困境，認(rèn)真研究解決對策，積極爭取上級財政對街道財政支持，爭取實(shí)現(xiàn)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革紅利，促進(jìn)街道財政良性發(fā)展。