2023年財政預算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委和上級主管部門的領導下，我鎮(zhèn)財政工作認真貫徹落實鎮(zhèn)十八屆人大五次會議的各項決議，牢牢把握“百千萬工程”的戰(zhàn)略機遇，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，攻堅克難，扎實推進財政各項工作，確保經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定向好。我鎮(zhèn)主體稅源是地產(chǎn)旅游業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)整體不景氣，現(xiàn)有的房地產(chǎn)項目恒大泉都項目、佳源帝都項目、金億房地產(chǎn)項目銷售情況持續(xù)低迷，鎮(zhèn)級財政收入受到嚴重影響。2023年鎮(zhèn)級財政收入1695萬元，完成年度收入計劃的48.43%。但留抵退稅45萬元，自然口徑收入僅1650萬元，完成年度收入計劃的47.14%。在2023年完成市級考核任務1695萬元中，剔除留抵退稅和市級分成部分，屬于我鎮(zhèn)財政可支配的一般預算收入僅有1467萬元。因此，鎮(zhèn)黨委、政府為了壯大稅源根基和完成鎮(zhèn)人大預算支出任務，通過爭取上級各部門支持和積極籌集多方資金，確保了工資正常發(fā)放和全鎮(zhèn)各項事業(yè)順利發(fā)展。

一、2023年財政收入的基本情況

2023年，全鎮(zhèn)財政總收入3653萬元，其中可支配一般預算收入1467萬元，政府性基金預算收入（鎮(zhèn)村基礎設施配套費）334萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入（房屋、市場、地熱資源等租賃費）81萬元，復墾、墾造水田指標交易收益金523萬元，一般公共預算補助收入1048萬元，其他補助收入（疫情防控經(jīng)費、五聯(lián)系工作經(jīng)費、市長基金等）200萬元。

二、2023年財政支出的基本情況

2023年全鎮(zhèn)財政收入3653萬元，全年財政支出7089萬元，收支結(jié)余-3436萬，根據(jù)鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案，由市財政墊支“三?！辟Y金3436萬元，年度支出情況是：

1.一般公共服務支出1509萬元，占年度支出的21.28％。主要支出項目有：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務、自籌人員各項經(jīng)費、社保醫(yī)保、基層組織建設、黨建、人大、紀委、工青婦、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)、招商引資等經(jīng)費。

2.國防支出8萬元，占年度支出的0.12%。主要用于：征兵及民兵訓練等工作。

3.公共安全支出302萬元，占年度支出的4.26％。主要項目有：綜治工作（平安創(chuàng)建）、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、禁毒支出、公安、司法事務、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、消防安全等。

4.教育事業(yè)支出1673萬元，占年度支出的23.6％。主要項目有：教師工資和績效工資福利、離退休教師節(jié)日補貼、教育強鎮(zhèn)基礎設施投入、鄉(xiāng)村少年宮運作經(jīng)費等。

5.科學技術(shù)支出22萬元，占年度支出的0.31%。主要項目有：項目設計、咨詢、規(guī)劃編制、技術(shù)支持等服務費用。

6.文化體育與傳媒支出50萬元，占年度支出的0.7％。主要支出項目：文化旅游事務、良西鎮(zhèn)自助圖書館建設及運行、體育運動等宣傳費用。

7.社會保障和就業(yè)支出1214萬元，占年度支出的17.12％。主要項目有：離退休人員養(yǎng)老、民政優(yōu)撫救濟補助、社會福利、社會保障和就業(yè)事務、醫(yī)療補助、醫(yī)療保險補貼和社會保險基金鎮(zhèn)負責部分等。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出357萬元，占年度支出的5.03%。主要項目有：行政事業(yè)單位醫(yī)療補助、對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補助、鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出、衛(wèi)生健康服務支出、鞏衛(wèi)相關(guān)工程支出和疫情防控經(jīng)費等。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出82萬元，占年度支出的1.15%。主要項目有：公共設施建設、垃圾運營經(jīng)費等。

10.農(nóng)林水事務支出417萬元，占年度支出的5.9％。主要項目有：農(nóng)業(yè)基礎設施建設、美麗鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)林水事業(yè)費等。

11.交通運輸支出30萬元，占年度支出的0.42％。主要項目有：農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護。

12.自然資源海洋氣象等支出858萬元，占年度支出的12.1%。主要項目有：墾造水田項目、項目開發(fā)征地青苗補償?shù)取?/span>

13.住房保障支出134萬元，占年度支出的2%。

14.災害防治及應急管理支出8萬元，占年度支出的0.11%。

15.政府性基金預算支出334萬元，占年度支出的4.7%。主要項目有鎮(zhèn)村基礎設施配套費。

16.專項上解稅務經(jīng)費47萬元，占年度支出的0.6%。

17.專項上解污水管網(wǎng)建設資金44萬元，占年度支出的0.6%。

2024年財政預算草案編制情況

預計2024年減收因素仍然存在，完成全年收入任務相當艱巨。收支矛盾仍然存在，剛性支出不斷增加。按公共財政服務均等化的要求，要加大對鎮(zhèn)、村公共服務設施投入，財政支出壓力巨大。今年，根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府提出的工作目標和任務，按上級財政有關(guān)制度和要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，財政預算編制總體要求：樹立讓人民“過好日子”，政府“過緊日子”的理念，硬化預算法定約束，堅持以收定支，確保預算收支平衡；整合資金實施“百千萬工程”項目建設，繼續(xù)保障鎮(zhèn)村公共基礎設施、美麗鄉(xiāng)村建設、教育、衛(wèi)生等基本民生建設。由于今年新體制方案未出臺，市府尚未下達考核任務，根據(jù)2023年財政收入實績，按照一般財政預算收入增長6%的要求，提出2024年地方公共財政預算草案。具體分述如下：

一、2024年公共財政預算收入安排6900萬元，分別為：

1.一般財政預算收入1800萬元，占年度財政預算收入的26.09%；

2.財政調(diào)資補助收入200萬元，占年度財政預算收入的2.9%；

3.政府性基金預算收入（鎮(zhèn)村基礎設施配套費）200萬元，占年度財政預算收入的2.9%；

4.專項收入（城鄉(xiāng)生活垃圾費、市場攤位租賃費、五聯(lián)系經(jīng)費、市長基金等）450萬元，占年度財政預算收入的6.52%；

5.其他財政性統(tǒng)籌資金收入（拆舊復墾指標收益資金、墾造水田指標收益資金、市財政補助收入等）4250萬元，占年度財政預算收入的61.59%。

二、2024年公共財政預算支出安排6900萬元

按照財政管理工作科學化、精細化的要求，今年我鎮(zhèn)編制預算工作已細化到各預算項目，人員經(jīng)費、各項財政補貼、采購服務、“三公經(jīng)費”和公用經(jīng)費等按上級文件標準編制，公共設施建設、“三農(nóng)”建設、美麗鄉(xiāng)村建設和科學教育設施建設等按要求立項編制。

1.一般公共服務支出安排2029萬元，占年度預算支出的29.41％。主要項目有：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務安排支出1115萬、自籌人員各項經(jīng)費安排支出613萬，人大事務安排支出10萬，財政事務（防范及處置非法集資）經(jīng)費安排支出5萬，紀檢經(jīng)費安排支出8萬，工青婦等基層建設經(jīng)費安排支出30萬，黨建工作經(jīng)費安排支出90萬，檔案管理經(jīng)費3萬，人才工作經(jīng)費5萬，黨校經(jīng)費3萬，招商引資工作經(jīng)費20萬，宣傳廣告、意識形態(tài)、掃黃打非、新時代文明實踐站、學習教育等宣傳思想工作經(jīng)費安排支出120萬，統(tǒng)戰(zhàn)及僑聯(lián)經(jīng)費安排支出2萬，市場監(jiān)督管理安排支出5萬。

2.國防支出安排25萬元，占年度預算支出的0.36%。主要項目有征兵及民兵訓練工作經(jīng)費安排支出24萬，購置裝備安排支出1萬。

3.公共安全支出安排402萬元，占年度預算支出的5.84％。主要項目有：綜治工作（矛盾糾紛排查調(diào)解、信訪維穩(wěn)、宣傳教育、平安創(chuàng)建等）安排支出15萬，“信訪超市”建設及運營安排支出20萬，防范邪教、防范網(wǎng)絡電信詐騙工作經(jīng)費安排支出2萬，掃黑除惡工作經(jīng)費安排支出8萬，禁毒工作經(jīng)費安排支出36萬，網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費安排支出1萬，市域社會治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費安排支出1萬，心理服務體系建設安排支出1萬，重點人員管理（精神障礙患者、社區(qū)矯正和刑釋解教人員、社區(qū)戒毒和社區(qū)康復人員等）安排支出11萬，預防青少年違法犯罪、學校及周邊治安綜合治理、治安整治、治安防范安排支出2萬，綜合行政執(zhí)法經(jīng)費安排支出15萬元，勞動保障監(jiān)察經(jīng)費安排支出10萬，道路交通安全安排支出5萬，法治鎮(zhèn)街（政府）、村（居）安排支出5萬，專職人民調(diào)解員經(jīng)費4萬，“邑門式”行政服務改革經(jīng)費3萬，公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)“十三五”規(guī)劃工程4萬，公安、司法等事務安排支出259萬。

4.教育支出安排1522萬元，占年度預算支出的22.06％。主要項目有：教師工資和績效工資福利、鄉(xiāng)村少年宮運作經(jīng)費、教育強鎮(zhèn)基礎設施投入等。

5.科學技術(shù)支出安排8萬元，占年度預算支出的0.12%。

6.文化體育與傳媒支出安排92萬元，占年度預算支出的1.33％。主要項目：旅游工作經(jīng)費安排支出30萬，網(wǎng)信工作經(jīng)費安排支出8萬，網(wǎng)絡安全、正版軟件等費用安排支出15萬，文化活動費用安排支出30萬，良西自助圖書館日常運行經(jīng)費安排支出5萬，其他農(nóng)村文化體育支出等。

7.社會保障和就業(yè)支出安排1003萬元，占年度預算支出14.54％。主要項目有：行政事業(yè)單位養(yǎng)老安排支出705萬，財政對基本養(yǎng)老基金補助安排支出143萬，重點優(yōu)撫撫恤、烈軍屬優(yōu)待、社會福利、低保、特困人員供養(yǎng)、臨時救濟等安排支出90萬，村居委會和企業(yè)退休職工退休金安排支出28萬，雙百社工站工作經(jīng)費安排支出1萬，退役軍人事務安排支出10萬，其他社會保障和就業(yè)等。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排516萬元，占年度預算支出7.48％。主要項目有：行政事業(yè)單位醫(yī)療安排支出265萬，對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補助安排支出211萬，醫(yī)療救助安排支出5萬，嚴重精神障礙患者有獎監(jiān)護資金、水質(zhì)監(jiān)測、疫情防控等鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生防疫防病支出20萬，衛(wèi)生健康服務、計劃生育事務、基層醫(yī)療衛(wèi)生支出等。

9.節(jié)能環(huán)保支出安排9萬元，占年度預算支出0.13%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排200萬元，占年度預算支出2.9%。主要項目有：創(chuàng)文鞏衛(wèi)和美麗圩鎮(zhèn)建設安排支出100萬，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項目經(jīng)費安排支出100萬。

11.農(nóng)林水支出安排478萬元，占年度預算支出6.93％。主要項目有：水利工程建設安排支出30萬，水旱災害標準化建設、河長制工作經(jīng)費安排支出10萬，農(nóng)業(yè)基礎設施建設安排支出50萬，鄉(xiāng)村振興項目美麗鄉(xiāng)村建設資金安排支出100萬，農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費安排支出100萬，防止返貧動態(tài)監(jiān)測經(jīng)費安排支出10萬，農(nóng)產(chǎn)品安全檢測工作經(jīng)費支出10萬，森林防火支出6萬，園林管理支出20萬，村委會及村小組補貼支出63萬，農(nóng)村三資工作費用6萬，畜牧防治員經(jīng)費16萬，農(nóng)林水事業(yè)費等。

12.交通運輸支出安排50萬元，占年度預算支出0.72％。主要是鎮(zhèn)級農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護費用。

13.自然資源海洋氣象等支出安排243萬元，占年度預算支出3.52％。主要項目有：墾造水田項目安排支出200萬，自然資源事務安排支出43萬。

14.住房保障支出安排134萬元，占年度預算支出1.94%。

15.災害防治及應急管理支出安排45萬元，占年度預算支出0.65%。主要項目是：應急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品安全、打假、打私、消防、三防安排支出10萬，救災復產(chǎn)安排支出20萬，直排式或煙道式燃氣熱水器整改安排支出15萬。

16.預備費支出安排20萬，占年度預算支出0.29%。主要是欠薪應急周轉(zhuǎn)金預留20萬。

17.專項上解污水管網(wǎng)建設資金54萬元，占年度預算支出0.78％。

18.專項上解稅務經(jīng)費26萬元，占年度預算支出0.38％。

19.專項上解生活垃圾處理費43萬元，占年度預算支出0.62％。

為完成今年財政收支計劃，我鎮(zhèn)要認真做好以下幾項工作：

（一）樹立全局觀念，團結(jié)一致，堅定不移推進鎮(zhèn)級財政管理體制。當前，鎮(zhèn)級財政面臨的困難很多，收支矛盾仍然存在。我們要統(tǒng)一思想認識，面對機遇和挑戰(zhàn)，有充分思想準備。一是強化預算外資金“收支兩條線”管理，增強財政的調(diào)控能力。二是健全“財政結(jié)算中心”和“農(nóng)村三資管理中心”的管理工作，加強對村委會財務收支的指導和監(jiān)督管理，規(guī)范鎮(zhèn)屬部門收支行為。三是在支出管理方面，嚴肅財經(jīng)紀律，加強財會監(jiān)督，嚴控一般性支出，堅決制止各種鋪張浪費行為，進一步降低行政成本，強化預算執(zhí)行的剛性約束，要習慣過緊日子，真正精打細算，切實把財政資金用在刀刃上、用出實效來。

（二）強化稅源培育意識，促進鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展。一是鞏固稅源。錨定山水風光特色鎮(zhèn)發(fā)展定位和明確農(nóng)業(yè)專業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展方向，持續(xù)做好恒大泉都項目的穩(wěn)定和發(fā)展工作，充分發(fā)揮恒大酒店、五國溫泉的硬件優(yōu)勢，打造高品質(zhì)的溫泉旅居勝地。完善花海歡樂世界項目土地手續(xù)，推進項目增資擴產(chǎn)。協(xié)助佳源帝都項目升級改造，提升項目品質(zhì)，擦亮溫泉品牌。做好畔山花園項目的上馬保障工作，確保項目各項工作順利推進。依托寶德隆·晴林谷項目盤活農(nóng)村資源，加強恩泉民宿聯(lián)盟建設，打造特色民宿品牌。二是招商引稅。進一步拓寬招商渠道，外引內(nèi)聯(lián)擴大招商成效，挖掘潛在稅源。搶抓“大橋經(jīng)濟”“黃金內(nèi)灣”歷史機遇，著力營造良好營商環(huán)境。推動各項惠企政策落地，持續(xù)開展暖企安商行動，讓企業(yè)投資放心、發(fā)展安心。                                                                   

（三）嚴格依法治稅，強化稅收征管。鎮(zhèn)黨委、政府要切實加強對財稅工作的領導，加大對財稅工作力度，把組織收入放在財稅工作的首位。財稅部門要充分發(fā)揮征管職能作用，齊心協(xié)力，分工協(xié)作，重點抓好主體稅源的稅收征管，嚴格打擊偷逃騙稅等行為。為加強財稅稽查工作，各部門單位要密切配合財稅部門做好有關(guān)稅收的征管工作，做到應收盡收，防止收入流失，確保今年收入計劃的完成。

（四）深化財政改革，推進預算資金績效管理。加強預算編制與績效評價、資產(chǎn)管理的有機結(jié)合，進一步強化預算資金績效管理，將績效理念和方法深度融入預算管理全過程，拓寬績效管理領域，強化績效管理約束。充分發(fā)揮財政職能，堅持問題導向，加強對項目開展績效評價，推動績效評價結(jié)果應用于預算安排以及項目執(zhí)行管理，切實提高財政資源配置效率和使用效益。