牛江鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年財政預(yù)算草案的報告

2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

  2023年，鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級財政部門的部署要求，嚴(yán)格依法理財，科學(xué)調(diào)度資金，加強(qiáng)收支管理和監(jiān)督，保持財政運(yùn)行平穩(wěn)，促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下：

一、2023年財政預(yù)算總收入6481萬元。具體收入情況：

1、地方公共財政預(yù)算收入932萬元，占年度總收入14.38%；

2、上級補(bǔ)助收入5369萬元，占年度總收入的82.84%；

3、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入154萬元和其他收入26萬元，共180萬元，占年度總收入的2.78%。

二、2023年財政總支出6475萬元。具體支出情況：

1、一般公共服務(wù)支出1325.37萬元，占年度總支出的20.47%；

2、公共安全支出330.4萬元，占年度總支出的5.10%；

3、教育支出2172.57萬元，占年度總支出的33.56%；

4、文化旅游體育與傳媒支出53.08萬元,占年度總支出0.82%；

5、社會保障和就業(yè)支出768.17萬元,占年度總支出11.86%；

6、衛(wèi)生健康支出212.23萬元,占年度總支出3.28%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出895.09萬元，占年度總支出13.82%；

8、農(nóng)林水支出459.16萬元,占年度總支出7.09%；

9、應(yīng)急管理事務(wù)支出33.75萬元,占年度總支出的0.52%；

10、自然資源事務(wù)支出34.07萬元,占年度總支出的0.53%；

11、住房保障支出131.16萬元，占年度總支出的2.03%;

12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金27.97萬元，占年度總支出的0.43%;

13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出31.83萬元，占年度總支出的0.49%。

三、2023年財政收支相抵，結(jié)余6萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬。

2024年財政預(yù)算（草案）

2024年，鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入計劃為7227萬元，其中：本級組織的一般公共預(yù)算收入1006萬元，補(bǔ)助收入6015萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。財政總支出安排7225萬元，收支略有結(jié)余。具體安排情況如下：

一、2024年財政預(yù)算總收入計劃

1、地方公共財政預(yù)算收入計劃1006萬元，比2023年收入實(shí)績增收74萬元，增長8%；

2、補(bǔ)助收入6015萬元,同比增加652萬元，增長12.16%；

3、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入200萬元，同比增加20萬元，增長11.11%。

二、2024年財政總支出安排，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出1509萬元，其中人大代表活動、人大工作事務(wù)支出45萬元，紀(jì)委工作事務(wù)支出8萬元，檔案工作事務(wù)20萬元，婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬元，機(jī)關(guān)工會事務(wù)25萬元，黨建工作事務(wù)支出95萬元，人才工作經(jīng)費(fèi)10萬，統(tǒng)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)5萬元，國防動員支出30萬元，綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出30萬元，網(wǎng)信事務(wù)5萬元，食品藥品監(jiān)管協(xié)管員考核獎勵3萬元。占年度總支出的20.89%；

2、公共安全支出442萬，其中信訪維穩(wěn)、禁毒、掃黑除惡、打擊詐騙、法治建設(shè)、視頻監(jiān)控、防范邪教、國家安全和國家保密工作事務(wù)等公共服務(wù)支出114萬元。占年度總支出的6.12%；

3、教育支出2386萬元，占年度總支出的33.03%；

4、文化旅游體育與傳媒支出74萬元，其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出30萬元，文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬元。占年度總支出1.02%；

5、社會保障和就業(yè)支出665萬元，其中就業(yè)服務(wù)工作支出3萬元，社會保險擴(kuò)面工作支出4萬元，勞動監(jiān)察工作支出3萬元，民政、殘聯(lián)工作事務(wù)支出25萬元。占年度總支出9.2%；

6、衛(wèi)生健康支出406萬元,其中嚴(yán)重精神障礙患者有獎監(jiān)護(hù)支出20萬元，愛國衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)30萬元。占年度總支出5.62%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出493萬元，其中城鄉(xiāng)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)280萬元，生活垃圾治理及分類減量支出200萬元。占年度總支出6.82%；

8、農(nóng)林水支出767萬元，其中紅火蟻防控經(jīng)費(fèi)3萬元，農(nóng)膜回收工作經(jīng)費(fèi)15萬元，撂荒地復(fù)耕復(fù)種經(jīng)費(fèi)10萬元，林長制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，墾造水田后期管護(hù)項(xiàng)目5萬元，河長制專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)130萬元，防止返貧監(jiān)測經(jīng)費(fèi)5萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費(fèi)12萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費(fèi)3萬元，美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村廁所、人居環(huán)境整治項(xiàng)目250萬，鄉(xiāng)村設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)（含農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)）60萬元。占年度總支出10.62%；

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬元，其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出22萬元，其他消防事務(wù)支出10萬元。 占年度總支出的0.44%；

10、自然資源事務(wù)支出35萬元,占年度總支出的0.48%；

11、住房保障支出136萬元，占年度總支出的1.88%;

12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金30萬元，占年度總支出的0.42%；

13、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)支出50萬元，占年度總支出的0.69%；

14、預(yù)備費(fèi)200萬元，占年度總支出的2.77%。