一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督支持下，主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

　　（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成9111.43萬(wàn)元。其中，稅收收入7860.81萬(wàn)元，非稅收入1250.62萬(wàn)元（非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為13.72%）。轉(zhuǎn)移性收入4125.07萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入1604.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算補(bǔ)助收入2283.93萬(wàn)元，其他補(bǔ)助收入236.58萬(wàn)元。

　　綜上，全年財(cái)政總收入為13236.50萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為15164.57萬(wàn)元，主要支出完成情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出3090.07萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的20.38%；

　?。?）國(guó)防支出16.68萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.11%；

　?。?）公共安全支出448.83萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的2.96%；

　?。?）教育支出4919.28元，占全年財(cái)政總支出的32.44%；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出41.41萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.27%；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出2139.09萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的14.11%；

　?。?）衛(wèi)生健康支出749.96萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的4.95%；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出704.06萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的4.64%；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出968.67萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的6.39%；

　?。?0）農(nóng)林水事務(wù)支出1177.33萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的7.76%；

　?。?1）自然資源海洋氣候等支出71.21萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.47%；

　?。?2）住房保障支出150.76萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.99%；

　　（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.84萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.14%

　　（14）上解支出666.38萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的4.39%。

　　（三）財(cái)政平衡情況

　　2023年，全年財(cái)政總收入為13236.50萬(wàn)元，全年財(cái)政總支出為15164.57萬(wàn)元，收支相抵缺口為1928.07萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政管理體制代支代扣款）。

　　（四）2023年財(cái)政管理與重點(diǎn)工作情況

　　2023年鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“三?！焙徒?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，切實(shí)履行職能，維護(hù)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和大局穩(wěn)定，主要抓好以下幾方面：

　　1、全力組織收入，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是積極組織財(cái)稅收入。全年緊盯收入目標(biāo)，與稅務(wù)部門、經(jīng)發(fā)部門、陶瓷園區(qū)會(huì)商對(duì)接，及時(shí)掌握稅源信息，加強(qiáng)稅源監(jiān)管和分析，積極挖掘新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)組織收入過(guò)程中遇到的問(wèn)題及時(shí)溝通解決，確保稅款及時(shí)入庫(kù)。二是服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展。加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，在持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的前提下，深入企業(yè)了解所需所想，形成合力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助推企業(yè)做大做強(qiáng)。

　　2、規(guī)范嚴(yán)控支出，兜牢民生底線。2023年，鎮(zhèn)財(cái)政部門按照“有保有壓，突出重點(diǎn)”的原則，合理、科學(xué)安排各項(xiàng)財(cái)政支出，一是教育投入優(yōu)先保障。2023年全鎮(zhèn)教育支出4447.63萬(wàn)元占全年一般公共預(yù)算支出31.86%。二是醫(yī)療及社會(huì)保障持續(xù)穩(wěn)定。2023年全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出1020.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2459.19萬(wàn)元，兩項(xiàng)支出占全年一般公共預(yù)算支出24.92%。三是全面落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保民生、保重點(diǎn)，嚴(yán)控非急需、非剛性、非考核的支出。同時(shí)加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，及時(shí)梳理消化各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌用于我鎮(zhèn)重點(diǎn)領(lǐng)域投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　3、堅(jiān)持創(chuàng)新提升，規(guī)范財(cái)政管理。一是深入推進(jìn)預(yù)算管理改革。堅(jiān)持“以收定支”，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金支持，多渠道、多方式落實(shí)配套資金。三是做深做實(shí)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與鎮(zhèn)紀(jì)檢貫通協(xié)調(diào)，聚焦“三公”經(jīng)費(fèi)、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金、村級(jí)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域，嚴(yán)厲打擊財(cái)務(wù)違法違規(guī)行為。

　　4、堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政”，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收支管理，著力提升財(cái)政資源配置效率和使用效益，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是三年新冠疫情過(guò)后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，做好財(cái)政工作意義重大。這一年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在落實(shí)政策、支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面取得了一定成效，2024年我們將圍繞全年重點(diǎn)工作，竭盡全力、提質(zhì)增效。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　（一）財(cái)政收支預(yù)算

　　1、預(yù)算收入計(jì)劃

　　2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃10000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.75%，移轉(zhuǎn)移性收入3000萬(wàn)元。全年財(cái)政總收入預(yù)算13000萬(wàn)元。

　　2、預(yù)算支出安排

　　2024年，全鎮(zhèn)預(yù)算總支出為12371.39萬(wàn)元，主要安排如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出1797.36萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的14.53%。其中，人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)75.95萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)787.56萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)26.75萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展事務(wù)經(jīng)費(fèi)45.4萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)73.5萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)工會(huì)、婦聯(lián)、團(tuán)委）95萬(wàn)元，“兩新”建設(shè)經(jīng)費(fèi)17.97萬(wàn)元，黨建經(jīng)費(fèi)152.89萬(wàn)元，裝修、修繕費(fèi)用100萬(wàn)元，村（社區(qū)）辦公和服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)352萬(wàn)元，人才工作經(jīng)費(fèi)21.5萬(wàn)元，紅色教育基地（吳有恒故居）6萬(wàn)，市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)3.96萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出23.88萬(wàn)元。

　?。?）國(guó)防支出31.6萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的0.25%。主要用于一年兩季的征兵工作及武裝部裝備購(gòu)置。

　?。?）公共安全支出549.20萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的4.44%。其中，鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治工作357.65萬(wàn)元，鎮(zhèn)禁毒專項(xiàng)工作140.85萬(wàn)元，執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)50.70萬(wàn)元。

　?。?）教育支出4597.64萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的37.16%。教師工資福利支出4447.64萬(wàn)元，教育創(chuàng)強(qiáng)及師資提升等經(jīng)費(fèi)投入150萬(wàn)元。

　?。?）文化體育與傳媒支出124.96萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的1.01%。其中，創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，吳有恒故居優(yōu)化提升等全域旅游創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，其他文化類經(jīng)費(fèi)支出44.96萬(wàn)元。

　?。?） 社會(huì)保障和就業(yè)支出1698萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的13.73%，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出1433.85萬(wàn)元，撫恤及退役安置74.81萬(wàn)元，敬老院經(jīng)費(fèi)（公建民營(yíng)）20萬(wàn)元，雙百工程經(jīng)費(fèi)128萬(wàn)元，愛(ài)心援助站經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元，紅十字事業(yè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，其他鎮(zhèn)級(jí)社會(huì)福利事務(wù)（就業(yè)、社保宣傳等）4.5萬(wàn)元，其他鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目支出9.24萬(wàn)元。

　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出538.4萬(wàn)，占年度總預(yù)算支出的4.35%。其中，醫(yī)療及基本醫(yī)療支出473.4萬(wàn)元，創(chuàng)衛(wèi)工作、醫(yī)療投入65萬(wàn)元。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出592.12萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的4.79%。其中，環(huán)保巡查員經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，蒲橋污水廠處理費(fèi)250萬(wàn)元，圩鎮(zhèn)污水廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維和電費(fèi)112萬(wàn)元，污水處理費(fèi)、城鎮(zhèn)衛(wèi)生費(fèi)執(zhí)收服務(wù)費(fèi)17.12萬(wàn)元，其他環(huán)保經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1575.47萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的12.73%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)852.5萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)管理224.71萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)498.26萬(wàn)元。

　?。?0）農(nóng)林水支出545.10萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的4.41%。其中，農(nóng)業(yè)農(nóng)村類經(jīng)費(fèi)18.78萬(wàn)元，村集體經(jīng)濟(jì)提升70萬(wàn)元，早、晚稻政策性水稻保險(xiǎn)5萬(wàn)元，林業(yè)經(jīng)費(fèi)（森林防火、創(chuàng)森林城鎮(zhèn)等）143.4萬(wàn)元，水利經(jīng)費(fèi)（冬修水利、小型水庫(kù)規(guī)范建設(shè)、山塘水庫(kù)管理等）135.88萬(wàn)元，大沙河水庫(kù)灌溉水費(fèi)10.42萬(wàn)元，農(nóng)田水利建設(shè)50萬(wàn)元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)71.7萬(wàn)元，畜牧農(nóng)檢事務(wù)21萬(wàn)元（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作和專職人員經(jīng)費(fèi)共16萬(wàn)元，其他畜牧事務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元），其他涉農(nóng)事務(wù)18.92萬(wàn)元。

　?。?1）住房保障支出安排138.6萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的1.12% 。主要是危房改造及財(cái)撥人員住房公積金。

　　（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.94萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的0.67%。其中，應(yīng)急事務(wù)（道路安全勸導(dǎo)員、道路安全隱患整改、應(yīng)急物資等）60萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)消防事務(wù)22.94萬(wàn)元。

　?。?3） 預(yù)備費(fèi)安排100萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的0.81%。

　　3、財(cái)政預(yù)算平衡

　　按照2024年，全年財(cái)政預(yù)算總收入為13000萬(wàn)元，預(yù)算總支出為12371.39萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余628.61萬(wàn)元。

　　（二）2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府工作部署，貫徹新發(fā)展理念，提高財(cái)政資金效益，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，全面完成2024年財(cái)政收入任務(wù)及執(zhí)行好財(cái)政支出計(jì)劃。

　　1、狠抓收入，助力鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行

　　一是依法依規(guī)組織稅費(fèi)征收。加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的稅源監(jiān)控，跟進(jìn)欠稅企業(yè)清繳情況，促進(jìn)稅收入庫(kù)，做到應(yīng)收盡收。二是加快推進(jìn)非稅項(xiàng)目，推進(jìn)廠房補(bǔ)辦報(bào)建、拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易項(xiàng)目，著力增加非稅收入。三是挖掘潛力，強(qiáng)化非稅收入征管。緊密與稅務(wù)、住建、自然資源等部門的對(duì)接，及時(shí)掌握收入增長(zhǎng)點(diǎn)，努力完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。四是提升服務(wù)，積極推動(dòng)招商引資工作和項(xiàng)目落地工作。加快落地項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)做好招商引資和現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)工作，爭(zhēng)取上級(jí)資金，努力培植新稅源，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2、緊過(guò)日子，提高財(cái)政資金使用效益

　　堅(jiān)持過(guò)緊日子，厲行節(jié)約，把“三?！敝С鰯[在首位，足額安排“三?！敝С鲱A(yù)算，壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行。不斷完善民生保障機(jī)制，確保更多財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜。繼續(xù)加大對(duì)三農(nóng)的投入，財(cái)力配置更加傾斜基礎(chǔ)薄弱環(huán)節(jié)。加大“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)、典型村投入，提升群眾宜居環(huán)境。集中財(cái)力，全面保障鎮(zhèn)黨委確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作的開(kāi)展。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，不斷提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，使有限的財(cái)政資金真正用在“刀刃”上。

　　3、加強(qiáng)監(jiān)督，堅(jiān)守財(cái)政發(fā)展底線思維

　　嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大對(duì)預(yù)算部門資金支出的審核力度，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算部門的支出監(jiān)控，確保財(cái)政資金依法依規(guī)使用。加強(qiáng)資產(chǎn)管理財(cái)會(huì)監(jiān)督，積極盤活存量資產(chǎn)，發(fā)揮資產(chǎn)最大效益。加強(qiáng)基層治理資金統(tǒng)籌整合和村級(jí)財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為，提高村級(jí)資金使用效益。

　　4、強(qiáng)化管理，全面提升財(cái)政管理效能。

　　持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過(guò)程，拓寬績(jī)效管理領(lǐng)域，強(qiáng)化績(jī)效管理約束。充分發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，聚焦上級(jí)重大決策部署和民生重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排以及項(xiàng)目執(zhí)行管理，堅(jiān)決撤銷無(wú)效資金、削減低效資金，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　2024年，我們將繼續(xù)全面貫徹落實(shí)好鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府決策部署，把穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)的要求貫穿各項(xiàng)工作之中，深化財(cái)政管理改革，兜牢“三保”底線，努力展現(xiàn)財(cái)政新氣象新作為，為鎮(zhèn)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。